采購制定如何制定。來看下吧。管理制度由具有權威的管理部門制定，在其適用范圍內具有強制約束力，一旦形成，不得隨意修改和違犯。下面是小編精心整理的供應商管理規章制度范文匯總三篇，僅供參考，大家一起來看看吧。
【篇1】供應商管理規章制度
第1章：總則
第1條：為加強工廠在采購時對供應商的管理，保證生產所需物料的供應，對供應商的資質和本事進行客觀的評價，特制定本制度。
第2條：本制度適用于對供應商進行管理時的相關事宜。
第2章：供應商的調查
第3條：工廠的采購人員應隨時隨地地進行市場信息的收集，關注與工廠生產所需物料相關的供應商的信息及供應價格，建立供應商調查表，以記錄整理潛在或合格供應商的信息。
第4條：建立的供應商調查表的資料。
1. 供應商的基本資料，包括供應商的名稱、資質、地址、法人代表、聯系方式、注冊資本、是否進行直銷等。
2. 供應商的物料供應狀況。
3. 供應商供應的物料品質狀況。
4. 供應商的專業技術本事。
5. 供應商的生產本事。
6. 供應商的管理水平。
7. 供應商的財務及信用狀況。
第5條：采購人員在尋找潛在供應商的途徑。
1. 工廠與供應商的歷史交往記錄。
2. 供應商的商品目錄。
3. 相關行業的行業期刊。
4. 工廠固定供應商的介紹。
5. 銷售代理的介紹。
6. 工廠的銷售代表。
7. 網絡搜索。
第6條：凡是愿意與工廠建立供應關系且貼合條件的供應商，都應制作供應商調查表，并不定時進行填寫，作為對供應商評價的依據。
第7條：當供應商調查表中的供應商的相關條件發生變化時，采購人員應及時更新供應商調查表中的相關信息。
第8條：對于與工廠目前存在供應關系的供應商，采購人員應做好與供應商發生每次供應關系的詳細記錄，并將相關資料及時填入供應商調查表中。
第3章：供應商的評審
第9條：采購人員應不斷地對新的供應商及現有的供應商進行評審，淘汰不貼合條件的供應商。
第10條：合格的供應商應貼合的條件。
1. 供應商應有合法的經營許可證和與工廠規模相匹配的綜合實力。
2. 供應商已建立起質量體系并經過了驗證。
3. 供應商具有良好的信用和良好的售前、售后服務本事和服務意識。
4. 供應商能夠滿足工廠所需物料的供應和緊急物料的供應。
5. 供應商所供應的物料在同等的價格上，質量占優；在同等的質量上，價格更便宜。
6. 供應商所供給的供應物料的樣品經過試用并且合格。
7. 供應商若為代理商則應調查其生產廠商是否貼合以上條件。
第11條：供應商評審小組成員構成及職責。
1. 供應商的評審工作由供應商評審小組負責。
2. 評審小組由采購主管、質量主管、技術主管及財務經理等人員組成。
第12條：供應商的評審的資料。
1. 本事，包括供應商的生產本事、創新本事、財務本事、配送本事、技術水平等。
2. 質量，包括供應商供給物料質量的控制、產品質量的穩定性、產品的質量認證等。
3. 價格，包括采購價格的穩定、采購的相對價格、付款條件等。
4. 時光，包括供應商所供給物料的生產周期、訂貨周期、交貨周期、交貨時光、緊急物料的交貨時光等。
5. 服務，包括供應商所供給的售前服務、售后服務、訂單跟蹤服務等。
6. 其他，包括供應商的抗風險本事、人員的穩定性、安全方面的措施等。
第13條：對于工廠臨時的且供給物料的總金額在10000元以下的供應商，可直接由采購部對其進行審核，報采購部經理批準即可。
第14條：對于工廠的長期合作供應商，必須到其生產地進行實地評審，并編制評審結果。
第15條：供應商的評審時光。
1. 普通供應商一般的評審周期為一年。
2. 供給重要材料的供應商至少每半年評審一次。
3. 與工廠簽訂長期供應合同的供應商至少每季度評審一次。
第4章：合格供應商檔案管理
第16條：采購人員應將評審合格的供應商錄入《合格供應商名單》，工廠進行采購時將首先研究名單中的供應商。
第17條：采購部所編制的的《合格供應商名單》必須報主管副總及總經理進行審批。
第18條：采購部應在工廠所需物料的每個品種下應根據評審分數的高低選擇2～3家供應商作為工廠的主要供應商，其他供應商為備選供應商，并按照評審等級的高低進行采購數量的分配。
第19條：《合格供應商名單》不是一成不變的，實行優勝劣汰原則，即每次評審后將不合格的供應商從檔案中刪除。
第5章：供應商考核
第20條：由采購部按照不一樣頻率對列入《合格供應商名單》中的所有供應商進行考核。
第21條：考核方法。
對供應商實行評分分級制度，滿分為100分。
1.90～100分為一級供應商。
2.80～89分為二級供應商。
3.70～79分為三級供應商。
4.70分以下為不合格供應商。
第22條：考核項目和評分標準。
對供應商的考核項目及評分標準如下表所示。
供應商的考核項目及評分標準表
第23條：考核頻率。
關鍵、重要物料的供應商每月考核一次，普通物料的供應商每季度考核一次。
第24條：考核結果的處理。
1. 考核結果在90分以上的供應商，優先采購。
2. 考核結果在80～89分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，采購部對其提交的糾正措施和結果進行確認并存檔。
3. 考核結果在70～79分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，采購部組對其提交的糾正措施和結果進行確認，并決定是否對其采購或是減少采購量，其結果應報主管副總及總經理審批。
4. 對考核結果在70分以下的供應商需從《合格供應商名單》中刪除，并終止對其采購。
5. 考核標準和考核結果由采購人員書面通知供應商。
第25條：對合格供應商的質量監督。
1. 質量管理部和采購部應保存合格供貨方的供貨質量記錄，對于批量產品不合格應及時通知供應商，產品不合格的對供應商提出警告，連續兩批產品不合格則暫停采購，另選供應商或待其提高產品質量后再行采購。
2. 對不合格的供應商應取消其供貨資格，并修訂《合格供應商名單》。
第6章：附則
第26條：本制度由工廠采購部負責制定并解釋。
第27條：本制度由工廠采購部負責檢查與考核。
第28條：本制度報工廠董事會批準后施行，修改時亦同。
第29條：本制度施行后，原有的相關制度自行終止，與本制度有抵觸的規定，以本制度為準。
【篇2】供應商管理規章制度
第一章總則
第一條 為了確保公司采購產品質量的最優，以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作供給可靠的信息，特制度本制度。
第二條 本制度適用于向公司長期供給大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。
第二章具體的管理制度
第一條 供應商的資質
采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商供給以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。
1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;
2、ISO90012000版證書;
3、產品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。
4、我方需要其他的資料。
第二條 供應商的基本信息
1、企業的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址
2、公司的固定聯系方式：固話和傳真等
3、公司的網址
第三條 采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。
第四條 采購合同及品質保證協議
1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需包含以下資料：一是，雙方的全名、法人代表、聯系方式(電話、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是，質量協議，違約職責等。
2、品質保證協議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質保證協議，以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協議需包括以下資料：一是，承諾產品貼合本行業的質量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約職責。
第三章附則
本制度自公布之日起開始生效。
【篇3】供應商管理規章制度
1目的
為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，確保本企業能得到及時、長期、穩定的高質量的物料和服務，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產品的質量以及安全事故，特制定本制度。
2范圍
本制度適用于長期向本企業供給原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。
3職責
3.1 采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、信用等級評價。
3.2 質量部負責采購產品的抽樣檢驗工作，對供應商品質體系進行評估與定期稽核。
3.3 總經理負責批準《合格供應商名單》。
4資料
4.1 實施程序
4.1.1 采購部門負責對供應商的管理，生產、質量、技術等部門予以協助。
4.1.2 采購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查資料包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。
4.2 樣品需求與樣品確認
4.2.1 如企業有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如品名、規格、包裝方式等。
4.2.2 樣品應為供應商正常生產情景下的代表性產品，數量應多于兩件。
4.2.3 樣品在送達企業后，由企業的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，并填寫《樣品確認表》。
4.2.3 經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態。
4.2.4 合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質量部，作為檢驗的依據。
4.3 管理評審
4.3.1 質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、采購部門及技術部門，對供應商進行相關評審。
1）企業根據所采購材料對產品質量的影響程度，將采購采購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別，不一樣級別實行不一樣的控制等級。
2）對于供給關鍵與重要材料的供應商，質量部要組織采購部、技術部對供應商進行現場評審，并由質量部填寫《供應商綜合評價表》，采購部、技術部簽署評審意見。
3）對于供給一般材料的供應商，無需進行現場評審。
4.4 合格供應商名單
4.4.1 采購部門將相關供應商資料經過篩選后，報送企業最高管理者批準，并列入《合格供應商名單》。
4.4.2 原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。
4.4.3 對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客戶供給供應商名單，采購部必須按客戶供給的供應商名單進行采購，客戶供給的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。
4.4.4 《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經企業最高領導者批準生效。
4.5 對合格供應商的質量監督
4.5.1 質量部和生產部保存供應商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應及時通知供應商，連續三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。
4.5.2 合格供應商應每年重新評價一次，由質量部填寫《供應商綜合評價表》，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供應商報企業領導批準后成為下一年的的合格供應商。
4.6 合格產品供應商檔案建立
4.6.1 采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。
5 記錄
《樣品確認表》
《供應商基本資料表》
《合格供應商名單》
《供應商綜合評價表》
